绿色供应链管理手册
依据《关于开展绿色制造体系建设的通知》
（工信厅节函【2016】586号）
《绿色供应链管理评价要求》编制
控制状态： 受控
文件版次： A1
编 制：屈辉勃
审 核：赵宏苹
审 批：岳常芳
发布日期：2025年1月1日 实施日期：2025年1月1日
目 录
绿色供应链管理手册颁布令
根据《工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》（工信厅节函〔2016〕586号、《绿色供应链管理评价要求》，2025年1月1日石家庄鑫富达医药包装有限公司颁布2025版绿色供应链管理手册。
本手册阐述了公司绿色供应链管理的绿色供应链方针，并对绿色供应链管理做了具体的描述，是指导全公司将环境保护和资源节约的理念贯穿于企业从产品设计到原材料采购、生产、运输、储存、销售、使用和报废处理的全过程，使公司的经济活动与环境保护相协调的上下游供应关系的纲领性文件和行动准则。要求全体员工认真学习手册内容，严格遵守执行，确保绿色供应链管理的持续有效运行。
此令。
总经理：岳常芳
2025年1月1日
管理者代表任命书
为更好的创建我公司绿色供应链管理，加强对绿色供应链管理运作领导，确保绿色供应链的方针和目标的实现，特任命屈辉勃为石家庄鑫富达医药包装有限公司绿色供应链管理者代表。
管理者代表的职责如下：
1、提出本企业绿色供应链管理相关的决策建议；
2、确保绿色供应链管理得以建立、实施、保持和改进；
3、向最高管理者报告绿色供应链管理的绩效和改进需求；
4、提升企业全员对打造绿色供应链新型能力的意识；
5、应用绿色供应链管理推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革，持续提升公司绿色发展能力。
要求公司全体员工服从协调，共同履行管理责任，确保绿色供应链管理有效建立和运行。
总经理：岳常芳
2025年1月1日
关于成立绿色供应链管理委员会的通知
公司所属各单位：
为进一步落实绿色制造相关工作，提高全员绿色供应链管理意识，经公司研究，决定成立绿色供应链管理委员会。
一、绿色供应链管理委员会组织机构：
组长：岳常芳
成 员：赵宏苹、赵淑红、熊蒙、段亚伟、邓小辉、崔保强、冀蒙蒙、李玲、郭婷、郭臣、屈辉勃、王翠坡
二、工作职责：
1、在公司党委书记、总经理的领导下，研究部署、指导、协调、督促、落实公司的绿色供应链管理工作，对绿色供应链的有效性负责；
2、按照总经理要求确保建立绿色供应链建设、运维的方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；
3、指导并支持员工对绿色供应链的有效性做出贡献；
4、促进绿色供应链管理工作的持续改进；
5、督促、检查公司绿色供应链管理委员会决定事项的贯彻落实情况。
特此通知。
石家庄鑫富达医药包装有限公司
2025年1月1日
0.4
管理方针：
满足顾客要求，并争取超越顾客期望，坚持遵规守法、预防污染、节能降耗、持续改进的方针，将质量管理、环境污染控制、能源节约、环境美化、事故预防和职业健康安全管理绩效进行不断改进并贯穿于水泥产品生产的全过程，实现公司绿色供应链管理的战略目标。根据国家有关法律法规和标准要求及公司的质量保证能力和产品生产的过程特性，制定了公司的绿色供应链方针，现予以发布如下：
总体目标、指标
总体目标：建立绿色供应链战略、实施绿色供应商管理、开展绿色生产、搭建绿色回收体系、完善绿色信息平台、达成绿色销售。实现从产品设计到原材料采购、生产、运输、储存、销售、使用和报废处理的全过程，改善供应链系统，降低有害物质使用、提高资源利用率，降低环境影响以及人体健康危害，促进资源的回收和循环利用，实现公司绿色采购和可持续发展。
1、环保
（1）按照DB13/2167-2015、GB12348-2008标准要求，各种污染物达标排放。
（2）收尘设备设施与生产同步率100%，污染物排放达标率100%，并达到清洁生产二级以上指标要求。
（3）环保意识培训率达到100%。
（4）重大环境事故0例。
2、节能
（1）满足GB16780-2012标准要求，确保能耗指标在限额限定值以内。
（2）为确保完成年度能耗指标，制定公司内部考核指标。
（3）能源、水源检测设备及污染物检测设备满足GB/T17167、GB 24789标准要求。
3、采购
（1）建立供应商绩效评估制度，对供应商分级评价和管理，低风险供应商占比达到90%以上。
（2）定期对供应商进行绿色供应链管理意识、知识和能力培训，培训率100%。
4、销售
（1）塑料废品回收率达到100%以上。
（2）定期对供应商进行绿色供应链管理意识、知识和能力培训，培训率100%。
我们承诺：
1、将绿色可持续发展理念融入公司生产经营活动中，将产品生命周期的环境、健康安全、节能降耗、资源循环利用等因素纳入供应链管理系统。
2、严格遵守有关法律法规和其他要求，加强管理，规范和改进企业行为。
3、多层次开展宣传教育，强化供应商、员工、客户的质量、环境、职业健康安全、能源意识。
4、依靠科技进步，优化生产工艺，有效利用资源，降低能源消耗，加强污染预防，严格控制污染物排放。
5、坚持安全第一，预防为主，努力实现从产品设计到原材料采购、生产、运输、储存、销售、使用和报废处理的全过程，改善供应链系统，降低有害物质使用、提高资源利用率，降低环境影响以及人体健康危害。
绿色供应链方针和目标是公司管理和发展的宗旨和方向，是有效实施绿色供应链管理的纲领，是全体员工的行动指南，要深刻理解、坚决贯彻执行。
总经理：岳常芳
2025年1月1日
0.5
企 业 概 况
石家庄鑫富达医药包装有限公司成立于2014年5月，管理体系覆盖范围为医药、兽药及食品用塑料包装材料的设计生产（仅限于行政许可范围内）。
公司在建立之初，就树立了环保和职业健康安全的绿色理念，按国家、地方和行业相关的法律法规和其他要求开展活动，深化预防为主的思想，努力做到节能减排，安全防护，保护公众的利益，并将此要求持续开展下去，不断完善和改进。
本公司地址：河北省石家庄赵县工业园区海兴路
电 话：0311-80821981
传 真：0311-69053116
前 言
本手册描述了公司绿色供应链管理各过程的控制要求。
本手册依据工业和信息化部《关于开展绿色制造体系建设的通知》（工信厅节函[2016]586号）、《绿色供应链评价要求》及行业标准规范编写，并结合了公司的实际情况。
手册的发放由安环部负责登记发放，对内发放范围为：公司领导、管理者代表、各部门领导以及内审员等；对外发放给认证机构、咨询机构、顾客及上级主管部门。对内发放的手册全部为受控版本，加盖“受控”印章，对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章；发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，不加盖“受控”印章。受控版本手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作岗位或离开公司时，应办理变更或交还手续；以电子文档形式发放时应标识清楚版本号和实施日期，并作好发放记录，以便有效使用。
手册的更改和换版按《文件控制程序》的有关规定执行。
本手册由办公室归口管理。为保持文件的符合性和适宜性，手册在体系运行过程中还要通过评审，进行持续改进。
本手册描述了公司绿色供应链管理各过程的控制要求和手册本身的管理。用于确保：
保证从产品设计到原材料采购、生产、运输、储存、销售、使用和报废处理过程，符合相关法规、标准规范的要求；
引入产品生命周期思想，优先选用绿色工艺、技术和设备，持续满足基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效的综合评价要求；
公司通过绿色供应链管理的有效应用，一方面做好自身的节能减排和环境保护工作，不断扩大对社会的有效供给，另一方面引领带动供应链上下游企业持续提高资源能源利用效率，改善环境绩效，实现绿色发展。
1.2范围
本手册所描述的绿色供应链管理覆盖的范围为：按照产品生命周期要求，对设计、采购、生产、物流、回收等业务流程进行管理，其中涉及供应商、公司水泥产品的生产、销售商、最终用户以及回收等。
本手册引用下列标准,下列标准包含的全部或部分条文通过在本手册中引用而构成本手册内容。
GB/T 19001 质量管理体系 要求
GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南
GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求
GB/T 23331 能源管理体系 要求与使用指南
GB/T 33635 绿色制造 制造企业绿色供应链管理导则
GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则
GB 50034 建筑照明设计标准
GB/T43876—2024 塑料瓶坯吹塑成型机能效限定值及能效等级
GB/T 16483 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
工信厅节函 (2016) 586号 工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知
3.1供应链 supply chain
生产及流通过程中,涉及将产品提供给最终用户所形成的网链结构。供应链可包括供应商、制造商、物流商、内部配送中心、分销商、批发商以及联系最终用户的其他实体。（GB/T24420-2009,定义3.1）
3.2绿色采购 green procurement
企业在采购活动中,推广绿色低碳理念,充分考虑环境保护、资源节约、安全健康、循环低碳和回收促进,优先采购和使用节能、节水、节材等有利于环境保护的原材料、产品和服务的行为。
3.3绿色供应链 green supply chain;GSC
将环境保护和资源节约的理念贯穿于企业从产品设计到原材料采购、生产、运输、储存、销售、使用和报废处理的全过程,使企业的经济活动与环境保护相协调的上下游供应关系。
3.4绿色制造 green manufacluring
现代制造业的可持续发展模式,其目标是使得产品在其整个生命周期中,资源消耗极少、生态环境负面影响极小,人体健康与安全危害极小,并最终实现企业经济效益和社会效益的持续协调优化。（GB/T28612-2012,定义2.1）
3.5有害物质 hazardous substance: HS
对人、动物,植物或生态环境具有直接、间接或潜在危害性的物质。
注:但括产品及其生命周期中使用以及产生的物质,分为禁用物质和限用物质。
3.6生命周期 life cycle
产品系统中前后衔接的一系列阶段,从原材料的获取或白然资源的生成,直至最终处置。（GB/T24040-2008,定义3.1）
4.1.1本公司设立绿色供应链管理委员会，负责有关绿色供应链的制度建设、实施、考核及奖励工作，并建立目标责任制。
4.1.2依据绿色供应链相关要求，建立绿色供应链管理体系，并予以实施、保持，并持续改进其有效性。
4.1.3依据绿色制造相关法律法规、标准和相关方要求，制定相应的绿色供应链管理文件，主要包括管理手册、程序文件等。本公司质量、环境、职业健康安全和能源等管理体系文件也适用于绿色供应链的管理。
4.1.4制定绿色供应链的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，指标应明确且可量化。
4.1.5建立绿色采购流程,制定供应链协同改进措施。
4.1.6定期对供应商、客户、员工进行绿色供应链管理意识、知识和能力培训，及时将有关信息传达给相关方，使绿色供应链管理要求得到相关方的理解和支持。
4.1.7建立产品生命周期各相关过程管理程序和标准。
4.1.8建立产品绿色回收及再生利用机制和渠道。
4.1.9建立信息化管理平台,对公司及其供应商绿色供应链相关信息进行管理。
4.1.10定期进行绿色供应链管理绩效评价。
4.1.11在管理体系中增加绿色供应链管理评审和持续改进要求。
公司总经理携全体员工承诺：严格执行国家相关法律法规、标准规范和公司绿色供应链管理体系文件，坚持持续改进，不断提高绩效，确保持续稳定符合绿色供应链评价要求。
为体现领导作用和实现上述承诺，总经理将严格按照绿色供应链管理文件规定，开展下列活动：
a.对绿色供应链的有效性负责；
b.确保建立绿色供应链建设、运维的方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；
c.确保将绿色供应链要求融入组织的业务过程；
d.确保可获得绿色供应链建设、运维、保持和改进所需的资源，以实现绿色供应链管理目标；
e.就有效开展绿色制造的重要性和符合绿色供应链要求的重要性进行沟通；
f.确保公司实现其开展绿色制造的预期结果；
g.指导并支持供应商、销售商、员工对绿色供应链的有效性做出贡献；
h.组织建立、评审绿色采购流程,制定供应链协同改进措施;
i.支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用;
J.确保在工厂内部分配并沟通相关角色的职责和权限，批准组建绿色供应链管理办公室和任命管理者代表；
k.确保建立开展绿色供应链的中长期规划及年度目标、指标和实施方案，确保绿色供应链管理目标适用于公司；
工厂组建绿色供应链管理委员会和任命管理者代表，具有以下职责和权限：
a.负责组织建立、实施跟踪、持续改进公司的绿色供应链管理体系，有《绿色供应链管理手册》的审核权和《程序文件》的审核、批准权；
b.确保工厂建设、运维符合《绿色供应链评价要求》；
c.向最高管理者报告绿色供应链绩效、绿色制造绩效、建议管理评审、验证评审改进措施的效果，以便评审和改进绿色供应链管理体系；
d.收集并保持工厂满足绿色供应链评价要求的证据；
e.代表公司就绿色供应链管理体系的有关事宜与外部各方进行联络；
f.负责处理绿色供应链管理体系运行中需要协调的问题；
g.有权指定相关部门和人员，并经过授权，共同开展各项相关的管理和作业活动；
h.确保策划有效的各项相关的管理活动，制定保证体系得到有效控制和运行的准则和方法，以落实绿色生产管理方针；
i.确保各部门和各级人员职责和权限得到明确规定，并予以传达，以便有效实施各项相关活动。
4.2.3.1负责制定绿色供应链等绩效考核办法、明确奖惩条例、确保管理方针和目标的实现。
4.2.3.2负责按照公司各部门考核细则进行考核，奖惩兑现。
4.2.3.3及时召集相关部门负责人商讨处理解决在考核中发现的好的做法和不足，督促有关部门改进提升工作质量。
4.2.3.4及时向总经理汇报对各部门的考核情况。
4.2.3.5负责审批对用户投诉的处理意见和对所采取的纠正措施，并验证评审实施效果。
4.2.4.1负责产品生产全过程的有效运行和控制，确保产品质量及各项目标的完成；
4.2.4.2负责策划全面绿色供应链管理体系在生产过程中的有效运行与持续改进，主持重大质量与环境、职业健康安全事件的调查分析和处理，授权分工负责人对其进行验证、评审；
4.2.4.3负责年月度生产、维修计划的审核审批；
4.2.4.4负责对分管部门制订的制度准则规范等文件进行审核。
4.2.5.1负责生产设备、原材料、仓库物资采购计划；
4.2.5.2负责采购流程符合性监督管理，政策及市场体系建设管理。
4.2.5.3负责对分管部门制订的制度准则规范等文件进行审核。
4.2.6.1负责公司绿色供应链管理体系文件在本部门的有效运行和部门年度目标的分解与实现；
4.2.6.2负责本部门相关方（供应商、销售客户、员工）的日常培训和绿色产品意识的教育工作；
4.2.6.3负责本部门不符合的整改和纠正、预防措施的落实工作：
4.2.6.4支持、协助其他部门做好公司绿色供应链管理工作。
4.2.7.1负责安全生产及职业健康安全监督与管理，传达贯彻国家和上级有关安全生产的法律法规；
4.2.7.2组织各部门对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划；
4.2.7.3制订职业健康安全管理目标及指标并分解到相关部门；
4.2.7.4制定职业健康安全管理方案并监督各部门实施；
4.2.7.5制定职工安全培训计划并组织实施。
4.2.7.6编制安全生产操作规程、安全生产管理制度等文件并控制分发；及时对本单位安全工作记录材料整理入档，并监督搞好各种专业记录。
4.2.7.7负责安全生产及职业健康安全管理监督检查，抓好“三违”工作，对重大事故隐患和违章违规及时采取纠正和预防措施，以防事故的扩大，避免恶性事故发生。
4.2.7.8负责监督劳保防护用品的发放并建立台账，就职业健康安全各项事宜与员工协商与沟通。
4.2.7.9参与对公司各部门安全生产工作考核评比，提出奖惩建议，推广安全生产先进技术和现代安全管理办法。
4.2.7.10参与原材料采购与销售合同中安全管理部分的评审，督导外来进厂人员正确佩戴安全帽等防护用品的日常管理工作。
4.2.7.11负责组织各部门确定绿色供应链管理规划、目标与管理方案；
4.2.7.12抓好生产线防尘治污工作，污染物排放达到地方标准，保证除尘设施有效运行。
4.2.7.13参与原材料采购与销售合同中环境管理部分的评审，督导外来进厂人员出装货车辆物料泼洒、道路扬尘的日常管理工作。
4.2.7.14负责相关文件的控制和分发，并对所有记录的有效性进行管理和控制。
4.2.7.15负责对内、外信息的收集、汇总、分析和综合评价。
4.2.7.16负责年度审核计划配合内审工作，并对相关责任部门采取纠正措施进行跟踪验证。
4.2.7.17负责本部门管理目标及各项经济指标的考核工作，每月督促相关部门写出绩效评价报告。
4.2.7.18负责下达年度培训计划，具体实施职工培训工作，每年综合评价一次。
4.2.7.19有关文件和绿色供应链体系记录的收集和分发登记工作。
4.2.7.20负责过程能力确认。
4.2.7.21组织绿色供应链管理绩效评价及管理评审工作。
4.2.8.1依据工业和信息化部《关于开展绿色制造体系建设的通知》（工信厅节函[2016]586号）、《绿色供应链评价要求》及行业标准规范，结合公司实际情况，负责编制绿色供应链管理手册、作业文件等；
4.2.8.2负责对生产相关数据进行收集、汇总、数据分析；
4.2.8.3负责提报生产计划。
4.2.8.4负责管理体系内部审核及体系不符合的纠正/预防措施跟踪验证；
4.2.8.5根据公司制定的月、季度、年度目标计划，严格执行化验室质量调度通知单、质量控制指标，不断提升操作技能，优化运行参数，做到优质高产低消耗。
4.2.8.6根据所控制的参数及生产状况指挥、协调各岗位部门的工作，保证正常生产和设备安全运行。
4.2.8.7负责生产线的工艺材料和耐火材料的申报、使用和维护。
4.2.8.8对过程质量事故、操作造成的设备安全、人身安全事故认真分析，做好记录。
4.2.8.9及时统计和上报各项能源消耗数据，并确保数据准确。
4.2.8.10严格执行企业内控标准，确保出厂出厂合格率以及质量认证水平。
4.2.8.11根据顾客的需求（合同的要求），组织制订完成指标的措施，不断优化配料方案，建立必要的质量控制点。确定监视和测量的项目、指标和频次。
4.2.8.12制订原材料、半成品和成品的内控质量标准，组织对原材料、半成品、成品进行监视和测量，运用统计技术做好数据分析工作，提出并组织实施质量改进措施，做好质量记录和标识。
4.2.8.13组织实施进厂原材料、半成品和成品的不合格的控制监督责任部门实施纠正措施，使生产过程处于受控状态。
4.2.8.14负责制定本部门绿色供应链管理目标，起草修改作业指导文件。
4.2.8.15有产品出厂决定权，并签发出厂合格品通知单。
4.2.8.16负责编制检测设备的采购计划，经批准后由采购部实施采购。
4.2.8.17负责在用检测设备的使用与保养，提报报废检测设备的处置报告。
4.2.8.18负责本部门计量器具登记管理，做好周期检定工作。
4.2.8.19通过试验研究解决实际生产中各种质量问题，采取改进措施不断满足顾客需求。
4.2.8.20负责制定本部门绿色供应链管理目标，起草修改作业指导文件。
4.2.9.1建立健全电器、压力容器等设备的台账，加强电气设备和人身安全，严格遵守操作规程，为生产的正常运行提供保障。
4.2.9.2增加巡检力度，善于发现问题，做到所有电器均在技术要求范围内工作。管理使用好负责范围的设备、工具、仪器、仪表，使设备处于高效、低耗、安全运行的良好技术状态，工具做到安全使用，仪器、仪表清晰准确。
4.2.9.3对所辖电气设备做到运行性能好，安全性能好，操作性能良好，维修做到迅速及时，保证质量，不出问题，能及时发现和收集设备的缺陷和隐患，并提出改进意见。
4.2.9.4对过程质量事故、操作造成的设备安全、人身安全事故认真分析，做好记录。
4.2.9.5负责制定本部门绿色供应链管理目标，起草修改作业指导文件。
4.2.9.6负责监视和测量设备的控制。
4.2.9.7负责公司10KV供电系统的有效运行，加强供电设施的巡查力度，确保正常生产。
4.2.9.8确保变电所设施的安全防护，提高有效功率因数。
4.2.9.9负责提供各部门用电量数据，并确保数据准确。
4.2.9.10负责制定修旧利废管理制度，提高备品配件的回收和修复利用率。
4.2.9.11梳理淘汰、更新机电设备清单，负责设备及备品备件采购招议标。
4.2.10.1负责按照月原材料采购计划组织采购，保证采购产品质量及有害物质含量符合技术标准要求。
4.2.10.2负责对原材料供方进行质量、环保方面评价，建立合格供方档案，并按程序实施控制。
4.2.10.3负责对采购的不合格品进行处理，并采取纠正措施。
4.2.10.4负责编制审核采购原材料文件并记录归档。
4.2.10.5负责建立各类采购明细台帐。
4.2.10.6绿色供应链供应商绩效评价.
4.2.10.7建立供应商信息管理平台，对供应商产品材质、工艺流程、能源资源消耗、污染物排放等信息进行有限收集和管理。
4.2.11.1负责公司绿色供应链管理体系所需要资金的落实工作。
4.2.11.2加强对公司财产物资的清资盘点，及时核对账务，严把进、出两个关口，确保两不亏库。
4.2.11.3加强公司财务管理，搞好清资审计，并对生产经营情况进行分析、指导。
4.2.11.4参与对各类工程的监督，符合绿色供应链管理体系的要求，确保各单位生产经营健康有序进行。
4.2.12.1负责在本部门落实和传达绿色供应链管理体系要求；
4.2.12.2负责本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和运行控制工作；
4.2.12.3负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料，负责评审决议事项及应对措施的实施。
4.2.12.4负责对本部门所属各岗位出现的违章采取纠正及纠正措施，采取有效预防措施，避免类似事件发生。
4.2.13.1负责在本部门落实和传达绿色供应链管理体系要求；
4.2.13.2负责本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和运行控制工作；
4.2.13.3负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料，负责评审决议事项及应对措施的实施。
4.2.13.4负责对本部门所属各岗位出现的违章采取纠正及纠正措施，采取有效预防措施，避免类似事件发生。
4.2.14.1负责在本部门落实和传达绿色供应链管理体系要求；
4.2.14.2负责本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和运行控制工作；
4.2.14.3负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料，负责评审决议事项及应对措施的实施。
4.2.14.4负责对本部门所属各岗位出现的违章采取纠正及纠正措施，采取有效预防措施，避免类似事件发生。
4.2.15.1负责在本部门落实和传达绿色供应链管理体系要求；
4.2.15.2负责本部门的环境因素和危险源辨识、更新、风险评价和运行控制工作；
4.2.15.3负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料，负责评审决议事项及应对措施的实施。
4.2.15.4负责对本部门所属各岗位出现的违章采取纠正及纠正措施，采取有效预防措施，避免类似事件发生。
公司编制《合规义务及合规性评价控制程序》，以识别和获得适用的法律、法规和应遵守的其他要求。
安环部及时更新有关法规和其他要求的信息并传递至公司各部门。
销售部、采购部将有关法规、要求的信息传达给供应商、客户等相关方。
4.3.2.1 绿色供应链管理规划、目标的策划
a.常规和非常规活动；
b.所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；
c.工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。
4.3.2.2组织应确保在建立绿色供应链目标时，应考虑质量、环境、职业健康安全、能源风险评价的结果和控制的效果，将此信息形成文件并及时更新。
4.3.2.3目标应明确、具体，可量化、可测量或可评价。
4.3.2.4产品绿色设计应明确产品绿色性指标（绿色材料、能耗、排放、回收利用率等），工艺设计应在满足产品加工质量要求的前提下，满足清洁生产相关要求。
4.3.2.5 绿色供应链管理方案
a.安环部负责组织制定并保持公司的绿色供应链管理方案，以实现公司目标，方案应包括形成文件的：
b.为实现目标和指标所赋予的有关部门的职责和权限；
c.实现目标和指标的方法和时间表。
d.每年至少一次组织各部门对绿色供应链管理方案进行评审。必要时，针对公司的活动、产品、服务及运行条件的变化对绿色供应链管理方案进行修订，以确保其适应性。
4.3.3.1绿色供应链管理体系文件应包括：
《产品/物料绿色属性识别》：包括资源、生态环境和人体健康与安全属性。
《危险源识别、风险评价和控制控制》：能够控制和可能施加影响的危险源的识别及风险评估和控制策划。
《采购控制》：确保所有外购大宗原燃材料、备品购件的质量、环保符合规定要求，使采购过程处于受控状态。建立供应商绩效评价制度，对供方进行评价、再评价及对合格供方供货业绩的年度复评。
《物流管理》：建立完善原料管理档案，对出入库原料进行登记。危废处置现场设置围堰泄漏池等安全防护措施，制定环保安全突发应现场预急预案。原材料及产品销售合同中明确运输过程中能源消耗和污染物排放污染。
《过程控制》：根据物料类别和产品产量，明确各相关部门任务、权责、工作程序、记录和文件变更要求等。产品生产全过程的配料、物料均化等控制。明确现场有害物质检测和检测内容的项目、内容、要求和程序、对运行中的关键性数据进行检测和监测。
《使用、维护控制》：优先考虑清洁能源和可再生能源使用；通过工艺技改、计策优化工艺线，配备能源计量、降低能耗等辅助设备，减少使用过程资源消耗；制定危废管理制度，规范使用、储存及处理流程。
《应急准备与响应控制》：制定公司范围内关于安全环境、质量应急预案，职责分明、措施具体，每年应急预案评审、修订。
《产品回收、再利用及报废处理》：制定修旧利废激励方案，提高资源利用率。危废集中储存，定期招标处置。
《固体废弃物污染控制》：设置专用堆存场所（容器），并明显标识，按废弃物性能分类处理。
《环境信息管理及公开声明》：通过政府网站、国家排污许可证管理系统、全国排污许可证管理信息平台、公司信息公开栏及定期向周边村委会通报环境信息。
《绩效分析和评价控制》：定期针对来自监视和测量结果及其他有关来源的数据和信息进行分析和评价，以持续改绿色供应链各环节的绩效和有效性。
4.3.3.2文件控制
安环部是绿色供应链体系文件控制的归口管理部门，按照《文件控制程序》对绿色供应链管理体系所要求的文件进行控制，规定文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改及现行修订状态的识别、再次批准、编号、回收和作废、外来文件的识别和发放等全过程的活动。通过文件控制，确保：
a.文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；
b.必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
c.确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
d.确保在使用处可获得适用文件的有关版本；
e.确保文件保持清晰、易于识别；
f.确保公司所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；
g.防止作废文件的非预期使用，如出于某种目的而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。
公司根据产品、物料属性，对资源、生态环境和人体健康与安全属性识别，具体包括：
4.3.4.1物料固有特性、使用特性。
4.3.4.2能源固有特性、消耗特性。
4.3.4.3废气污染排放属性、废液污染排放属性、固体废弃物排放属性、物理性污染排放属性。
4.3.4.4人体健康属性、人体安全属性。
公司建立《信息交流、参与和协商控制程序》，明确各部门职责、信息收集的内容、方式等。其中明确环境信息类别和数据获取、计算、统计、报告及环境信息公开等要求，环境信息包括：
4.3.5.1政府及相关管理部门要求提供的公司环境、能源管理数据；
4.3.5.2产品环境数据；
4.3.5.3重点管控物料信息；
4.3.5.4产品生命周期数据：
4.3.5.4.1产品数据：包括产品技术参数等；
4.3.5.4.2能量数据：包括电力数据、燃料数据等；
4.3.5.4.3材料数据：包括原材料、半成品、辅材等输入性数据和废料、成品等输出性数据；
4.3.5.4.4排放数据：包括向空气、水体、土壤等的排放；
4.3.5.4.5其他数据：可进行输入输出数据收集的其他数据类型还有噪声与振动、土地占有、辐射、恶臭和余热等。
4.3.5.5有害物质的使用、存储、处置数据；
4.3.5.6产品回收、再利用数据；
4.3.5.7废弃物处置数据等。
总经理对管理体系资源的确定和提供负责，主要包括：
a)实施、保持绿色供应链管理体系并持续改进其有效性所需要的资源；
b)通过满足顾客和适用的法律法规要求，持续达到并增强顾客和相关方满意所需的资源。
为实现绿色供应链控制方案实施有效运行控制所需要的基础设施包括：
a）适宜的工作、办公、生产场所、服务设施（包括：水、电、汽供应设施等）。
b）满足符合产品要求、符合环境保护要求的生产设备；
c）为证实产品的符合性、证实产品的实现过程中污染因素得到控制所需的监视和测量设备；
d）过程所产生的粉尘、固废、噪声等污染因素的治理设施、设备；
e）有关的支持性服务，物管科、运输工具、通讯工具等设施。
管理者代表组织各部门识别并管理公司为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据作业需要，创造良好的工作环境，具体为：
a.配备必要的通风、消防、环保设备与器材，保持适宜的温湿度，达到规定的绿色供应链管理要求。
b.有充足的库房，库房内保持通风、防潮、防漏、卫生清洁、道路畅通。
开发或引进用于污染治理的专项技术，引进或培养具有污染治理专项技能的人员，以消除或降低对环境的影响。
提供绿色供应链安全管理体系运行所必需的财力资源。
4.3.7.1 总则
4.3.7.1.1 总经理对人力资源决策和配置，实施定岗定员与人员调配。
4.3.7.1.2安环部负责制定“岗位任职要求”，以此方式确定从事相应产品绿色供应链绩效的人员所必要的能力。对人员能力的判定不但要考虑员工的培训，还要综合评价员工受教育的程度、工作技能和工作经验等方面。
4.3.7.1.3 安环部根据《人力资源控制程序》组织相关部门对所有从事影响产品绿色供应链绩效的人员实施有效的管理并提供适宜的培训，确保其能胜任本职工作。公司确保所有为它或代表它从事被确定为可能具有重大环境影响的工作人员，都应具备相应的能力。
4.3.7.2 能力和培训
4.3.7.2.1 各部门根据公司工作需要和对人员能力评价的结果，确定质量、环保培训需求报信息处，职业健康安全培训需求报安全部制定“培训计划”，经管代审核，总经理批准后实施。
4.3.7.2.2 各部门依据“培训计划”的进度和要求组织实施培训，负责考勤、管理、协调等工作，并填写、保持有关记录。
4.3.7.2.3 根据对人员能力评价的结果，可采用培训、招聘、外聘等形式满足某些急缺岗位的需求。
4.3.7.2.4通过理论考核、操作考核、业绩评定和征求部门意见等方式评价培训、招聘、外聘工作的有效性。
4.3.7.3意识
通过培训使供应商、员工客户意识到自己在绿色供应链管理体系的重要性和各种活动之间的关联性。定期进行绿色供应链管理意识、知识和能力培训，及时将有关信息传达给供应链各相关方，使绿色供应链管理要求得到员工和相关方实物理解和支持。
公司建立《产品的设计和开发控制程序》，明确了各部门职责、产品设计开发流程等，在产品设计开发时还需考虑以下内容：
4.4.1.1材料选择及使用
4.4.1.1.1不使用禁用物质，减少限用物质使用。
a）避免或尽量减少用有毒有害材料。
b)慎重选用尚未清楚毒作用的人工化学物质。
c)不可避免使用对体和环境有害的材料时应：新产品用量比原产品减少；用量不超过相关法律法规或者标准的限值要求；提出进一步改进方案和措施，例如提出替代技术的研究计划。
4.4.1.1.2减少材料的种类和使用量
a)见减少同产品使到用材料的种类。
b)减业材料的使用量。
c)提高材料的利用率，减少废料产生和排放。
d)必须使用混合材时，选择相容性较好的材料。
4.4.1.1.3材料来源。
a)优先选用来源丰富和可再生的材料,尽量不使用或少使用稀有材料。
b)优先选用再生材料和再制造件。
c)优先选择通过了环境管理体系认证或符合绿色供应链要求的供应商。
4.4.1.1.4材料的回收和循环利用
a)优先选用易于回收、可循环利用的材料。
b)在需要两种或两种以上材料制造的零件时,优先选用能够或者容易分离的材料。
4.4.1.2产品结构设计
4.4.1.2.1产品轻量化
a）小型化,减小产品体积和质量.
b）结构优化,减少材料使用量.
c)机构精简,减少产品零部件数量。
b)运动零部件优先选择轻质材料。
4.4.1.2.2产品易于回收利用
a)方便报度后拆解,利于回收利用或无害化处理。
b）易于清洗、修复、检测装配,便于产品振废后再利用。
c)大型及贵重零部件具有良好的可修复性和再制造性。
4.4.1.2.3产品易于包装、运输
a）结构紧凑，减小包装和运输体积。
b）大件产品采用分体式结构,且重心稳定,便于装卸和运输。
4.4.1.2.4生产过程
a）优化工艺流程,工艺布局、工艺方法及工艺参数,提高生产效率。
b）采用先进的工艺技术与装备,逐步淘汰低效率、高污染、高能耗、危害健康和影响安全的工艺技术及生产设备。
c）降低生产过程中的资源消耗,提高资源利用率。提高产品合格率,减少生产过程中废品、废料的产生。
d）减少和有效控制环境污染物排放,包括固体废弃物、废液、废气、粉尘,噪声、幅射等。
e）优先使用清洁、可再生能源，提高能源利用效率，降低单位产品能源消耗量。
f）使用对人体影响小的工艺及辅助材料，减少或消除生产过程中有毒有害物质的排放及其对人体健康与安全的危害。
4.4.1.3使用阶段
4.4.1.3.1减少对环境的污染
a）减少产品使用过程中废气、固体废弃物的排放。
b）)对可能由于使用不当造成的环境行染,应有预防和补救措施。
c）避免有毒有害物质泄漏。
d）减少粉尘、有毒有害气体的产生,必要时配备同收、净化装置。
4.4.1.3.2资源的使用
a）优先考虑清洁能源和可再生能源。
b）采用先进设计方法和技术措施,提高产品能源效率。
c）配备能计量、降低产品能耗或能量回收等助设施。
d）减少产品使用过程资源的消耗等。
4.4.1.3.3延迟产品使用寿命
a）对于使用周期长的产品,对零部件失效形式和产品寿命进行分析,制定产品质保大纲，明确产品关键指标，使产品性能稳定，提高产品的可靠性。
b）结合国家政策及市场变化，及时编制新产品研发方案,做好产品的性能提升。
4.4.1.3.4回收利用及最终处置
a）分析产品生命末期所处的状态及回收处理时对环境的影响,制定产品废弃时的处理方案。
b）提高产品的回收利用率和再利用率,同收利用时应不降低原有使用性能。
c）对不可回收物集中分类储存招标处理，实现无害化处置,避免产品报废后产生危险废弃物。
4.4.2.1.1采购过程
4.4.2.1.1.1采购部负责采购工作，确保采购的产品符合规定的要求。
4.4.2.1.1.2公司制定《采购控制程序》，规定供应商选择、评价、质量和环境控制要求，确保供应商持续、稳定提供符合企业绿色制造要求的物料。根据采购产品对最终产品和环境、职业健康安全的影响程度，作为采购分级控制的依据。
4.4.2.1.1.3根据不同类别物资的供方，采取不同的评价方式，对向公司提供产品的供方的能力进行评价，评价的内容还应包括：遵守国家环境保护相关政策、法规、标准；达到国家或地方污染物排放、污染物总量控制目标及能耗指标要求；供应商有关管理体系和环境绩效；供应商提供的物料机器生产、物流、储存过程等的符合性；持续稳定提供合格产品的能力。
4.4.2.1.1.4通过评价选择合格供方。定期颁布《合格供方名录》作为采购的依据。对合格供方要进行动态管理，进行重新评价选择，评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录由供应公司负责保存。
4.4.2.1.1.5建立并保存合格供方档案。
4.4.2.1.1.6采购时，遵循“相同产品比质量、相同质量比价格、相同价格比服务”的原则，从合格供方中采购。
4.4.2.1.1.7对于购买和使用的货物、设备和服务中已识别的重要环境因素和职业健康安全风险，建立、保持程序并将相关要求通报供方和合同方。
4.4.2.1.2采购信息
4.4.2.1.2.1物资需求部门根据订单情况编制采购申请，经分管领导审核总经理签批后实施采购。采购申请一般应清楚地说明所购产品的数量、类别、规格、型号、交货日期、验收准则及其它有关技术资料。
4.4.2.1.2.2与供方沟通前采购信息内容要进行审批，以确保所规定的采购要求是充分的与适宜的。
4.4.2.1.3采购产品的验证
4.4.2.1.3.1化验室按有关的检验规程对采购产品进行检验或验证，以确保采购的产品满足规定的采购要求。当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，化验室在采购信息中对拟验证的安排和产品放行方法做出规定。
4.4.2.1.3.2当需要到供方货源处对采购产品进行验证时，采购部应在采购文件或合同中予以明确。
4.4.2.1.3.3采购计划员应对供货方在公司内交付的物资进行检验或验证。
4.4.2.1.3.4采购部对供方评价和采购过程中所形成的记录进行管理、保存。
4.4.2.1.3.5对采购产品环境因素、危险源进行控制，包括对重要供方施加影响。运输方的选择和控制由采购部按照上述要求选择和施加影响。
4.4.3.1公司根据绿色供应链管理方针、目标和指标，对与绿色供应链有关运行和活动进行监测和监控，以确保其在规定的条件下进行。
4.4.3.2建立《过程控制程序》，明确各相关部门任务、权责、工作程序、记录和文件变更要求；明确现场有害物质检测和监测项目、内容、要求和程序，对运行过程中的关键特性数据进行检测和监测。
4.4.3.3 监视和测量设备的控制
4.4.3.3.1 识别所必需的测量以及为确保产品与过程符合规定要求所必需的监视和测量设备，对所使用的监视和测量设备进行有效地控制，确保测量能力与测量要求相一致。
4.4.3.3.2 制订《监视和测量设备控制程序》，对产品与环境质量所必需的监视和测量装设备由信息处负责实施控制，对特种设备、电气安全用设备由安全科负责实施控制，化验室等相关科室配合。
4.4.3.3.3 对规定使用监视和测量设备（包括测量软件）进行控制、校准、调整和维修，在监视和测量设备时，确保其实际测量能力与要求的测量能力一致。
4.4.3.3.4 对用作测量手段的试验软件，在使用前加以确认并按规定周期加以复验，规定了复验的周期和内容，并保存记录作为控制的证据。
4.4.3.3.5 在监视设备的技术资料要求可以提供的场所，当员工要求时，提供这些资料用以证实所使用的监视装置的功能是适宜的。
4.4.3.3.6 对所有用于监视的设备均定期按国家标准要求进行校准和调整，对强制检定的设备由县级以上质检部门检定。
4.4.3.3.7 按程序规定监视设备进行校准和标识监视装置均带有表明其校准状态的标签、标牌或识别标志。
4.4.3.3.8 发现监视设备偏离校准状态时，及时评价已测量结果的有效性，并采取相应的纠正措施。
4.4.3.3.9 监视设备在搬运、维护和贮存期间其准确度保持完好、适用性。
4.4.3.3.10 所有校准调整工作均由有资格的人员进行，以防止监视设备（包括试验软件、硬件）因调整不当而使校准失效。
4.4.3.3.11 生产安全部负责保存所有强制检定的监视设备的校准记录，保存自校设备的校验记录，并按要求进行控制。
4.4.3.3.12当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。
4.4.4.3过程控制
4.4.4.3.1各部门按照绿色供应链运行控制要求，对绿色供应链管理体系的运行实施监督。
4.4.4.3.2对因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离绿色供应链管理方针和目标的运行情况，由运行部建立并保持形成文件的程序，在程序中规定运行准则。
4.4.4.3.3针对公司存在的重要环境因素和潜在的职业健康安全风险，由各部门按照《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》加以控制，并将有关的程与要求通报供方和相关方。与公司环境因素和职业健康安全有关的日常管理活动，主要有以下几个方面：“三废”管理与噪声控制；资源管理；物料管理；采购、合同评审、生产和服务提供；法律法规、标准及其他要求；安全管理及事件、不符合处理； 对所使用的产品及服务中的重要环境因素的控制要求和潜在职业健康安全风险，由安环部通报员工。
4.4.4.3.4生产车间严格按相应工艺文件确保安全生产，不准随意变更工艺控制指标，尤其是工艺过程的压力温度、原辅材料及产品质量等重要控制指标。
4.4.4.3.5关注人员、场所、设备、设施、材料、工艺、相关标准的更改等情况变更，识别与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康风险，监督工艺指标执行，借鉴外来经验技术，优化工艺和操作，从实践中找出生产过程控制不合理的工艺指标，提出变更意见。
4.4.4.3.6各生产部门负责对水、电和固体废弃物的管理，并对相关方环境和职业健康安全施加影响。
4.4.4.1分区域、分类储存原材料、零部件。
4.4.4.2建立完善原料管理档案，对出入库原料进行登记管理。
4.4.4.3危废处置现场设置围堰泄漏池等安全防护措施，制定环保、安全突发应现场预急预案。
4.4.4.4原材料及产品销售合同中明确运输过程中能源消耗和污染物排放污染。
4.4.4.5建立逆向物流业务流程、体系，保证产品回收利用渠道的畅通。4.4.5回收利用
4.4.5.1制定产品回收制度，明确供应商及公司应当承担的回收处理责任。
4.4.5.2定期召开供应商、客户座谈会，传达产品拆解技术信息，便于获取。
4.4.5.3对回收的废品、废料及固体废弃物进行分类，建立回收档案，记录回收、处理及利用等信息。
4.4.5.4对于处理回收的废品、废料及固体废弃物可能产生的有害气体、液体、固体废物的排放制定方案，控制可能造成的运影响。
4.4.6.1对于没有再生价值的废弃物交由相关资质单位进行无害化处理。
4.4.6.2制定了《固体废弃物污染控制程序》，规定有害或危险废弃物交有相应资质的机构处理，并做好相关记录留存。
4.4.7.1建立《信息交流、参与和协商控制程序》及信息管理制度，规定绿色供应链信息化管理流程；收集的本公司、供应商的资源能源消耗、污染物排放、资源综合利用率等信息；收集公司、供应商产品材料信息、有害物质使用信息、可再利用材料、再生材料使用信息；收集产品回收利用情况。
4.4.7.2公司通过适当方式公布绿色供应链管理绩效，如政府网站、公司OA管理系统、微信公众号及公司内外的信息公告栏。
4.4.8.1生产安全处按《应急准备和响应控制程序》在异常及紧急状态时监督有关部门应对措施的执行情况，降低、预防其伴随产生的环境影响和职业健康风险。
4.4.8.2应急准备
4.4.8.2.1组织有关部门根据公司产品、服务、过程和环境影响状况及职业健康风险，确定环境、安全潜在的紧急情况。
4.4.8.2.2根据已确定的可能的紧急状态，组织编制各部门的相应的作业指导书。
4.4.8.2.3各部门负责人为本部门紧急状态的责任人。
4.4.8.2.4根据需要编制《应急预案》，对生产过程中的各种应急准备和响应作出指导。
4.4.8.3对紧急状况的对应
4.4.8.3.1发现者迅速报告有关责任者，有关责任者按程序、应急预案和作业指导书立即处置。
4.4.8.3.2必要时按应急预案和外部进行信息交流。
4.4.8.3.3确认所采取的降低、预防环境影响伤害的措施，必要时要求追加措施，并向管理者代表报告。
4.4.8.3.4紧急状况发生后，组织对有关程序、计划、作业指导书进行评审，必要时予以修改。
4.5.1.1总则
管理者代表组织相关部门策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：
证实产品的符合性；
确保绿色供应链管理体系的符合性；
持续改进绿色供应链管理体系的有效性，包括统计技术在内的使用方法及其应用程度的确定；
对绿色供应链管理绩效进行综合评价。
4.5.1.2 公司主要采用以下方法进行绿色供应链管理体系过程的监视和测量：
a) 绿色供应链管理过程目标化管理
公司将重要的绿色供应链管理过程要求确定为绿色供应链目标和指标，各部门根据公司总的绿色供应链目标，层层分解，转化为本部门的具体的绿色供应链目标，并采取适宜的方法予以落实、实施。
b) 内部审核
内审是过程的监视和测量的一种方法。公司通过集中式审核可实现独立的、较长时期的过程和监视和测量。
a)日常监督检查
绿色供应链管理体系各过程的归口管理部门按规定的时间要求来实施对所管理过程的日常监督检查，并对相应纠正措施的实施情况进行验证。
b)生产安全部对过程监测中发现的波动应进行识别，采用包括统计技术在内的方法控制在的波动，及时发现问题并采取措施，使过程输出的稳定性得到改善。
4.5.1.3 监视和测量的结果可采用调查、评审、统计技术等方法进行分析；可以以程序、规定、规范、指导书、图表等形式存在。当经监视或测量发现过程的输出结果未达到所预定的目标（或过程不具备达到所策划的结果的能力）时，各责任部门对该过程采取适当的纠正或纠正措施，确保过程的结果的符合性。
4.5.1.4 绿色供应链管理绩效的监视和测量
4.5.1.4.1公司建立并保持《环绿色供应链管理绩效的监视和测量控制程序》，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效进行常规的监视和测量。主要包括：
a.对环境表现有关运行的控制和适合公司需要的定性和定量测量；
b.对公司绿色供应链目标和指标的符合情况的监视和记录；
c.主动性的绩效测量，即监视是否符合绿色供应链管理方案、运行准则和适用的法规要求；
d.被动性的绩效测量，即监视事故、疾病、事件和其它不良绿色供应链绩效的历史证据；
e.记录充分的监视和测量的数据结果，以便于后面的纠正和预防措施的分析。
4.5.1.4.2安环部按照职能每半年对绿色供应链目标、管理方案进行监控，每年由安环部组织对法律法规遵循情况进行一次评估（结合法规更新），负责联系上级环保部门定期对公司环境绩效进行监测，以验证各项环境指标的符合性。监视和测量设备应予以校准并妥善维护，并保存校准和维护活动及其结果的记录。
4.5.2合规性评价
安环部制定《合规性评价控制程序》，定期对公司绿色供应链适用的法律法规的遵守情况进行评价，并保存评价记录。
安环部评价对其他要求的遵守情况，和合规性评价同时进行，形成法律法规和其他相关要求符合性评价表。
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
4.5.3.1总则
公司通过建立绿色供应链方针、确定目标和指标，通过数据分析、内审、管理评审以及实施纠正和预防措施等活动，确定承诺及改进方向，改进目标，识别改进需求，提供改进信息，寻找该项机会，并通过对改进活动的策划、对改进结果的评价，实现日常的持续改进，从而增强过程能力，改进并提高绿色供应链管理体系的有效性和效率。
4.5.3.2不符合
安环部按照《不符合、纠正措施控制程序》实施，明确有关的职责和权限，以便：
a.处理和调查事件、不符合；
b.采取措施减小因事件、不符合所产生的影响。
4.5.3.3 纠正措施
安环部组织有关部门应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。任何旨在消除实际或潜在不符合的原因而采取的任何纠正措施，都应与问题的严重性和伴随的环境影响以及职业健康安全风险相适应。编制《纠正和预防措施控制程序》，以规定纠正措施的要求；
a.评审不合格（包括环境、能耗指标）；
b.确定不合格的原因；
c.评价确保不合格不再发生的措施的需求；
d.确定和实施所需的措施；
e.记录所采取措施的结果；
f.评审所采取的纠正措施。
4.5.3.4 预防措施
安环部组织有关部门应确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。任何旨在消除实际或潜在不符合的原因而采取的任何预防措施，都应与潜在问题的严重性和伴随的绿色供应链风险相适应。
《纠正和预防措施控制程序》规定以下方面的要求：
a）确定潜在不合格及其原因；
b）评价防止不合格发生的措施的需求；
c）确定和实施所需的措施；
d）记录所采取措施的结果；
e）评审所采取的预防措施。
4.5.4 记录控制
安环部是绿色供应链管理体系记录控制的归口管理部门， 按照《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制。确保绿色供应链记录字迹清楚，标识明确，并具有可追溯性。
冀公网安备 13010802000997号
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